Как в налоговом учете убрать реализацию за 1-й квартал 2020 года в текущем периоде?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: 04.03.2020г. проведена реализация и сданы все отчеты, сейчас выясняется, что реализации фактически не было. Подскажите пожалуйста, как правильно исправить ошибку в налоговом учете - отчетность исправлять не хочется

  Если вы не станете исправлять отчетность, то вам надо будет налоги (НДС, налог на прибыль) с этой реализации платить за 1 кв.
• Цитата: Подскажите пожалуйста, как правильно исправить ошибку в налоговом учете - отчетность исправлять не хочется, можно 2 кварталом сделать сторно?

  Здравствуйте. Да можно. Налоговый период по НП год (п. 1 ст. 285 НК РФ).  Получается вы переплатили НП в 1 квартале. Ошибка не требует уточнения (ст. 81 НК)
• Цитата: Да можно. Налоговый период по НП год (п. 1 ст. 285 НК РФ).  Получается вы переплатили НП в 1 квартале. Ошибка не требует уточнения (ст. 81 НК)

  Имеется еще НДС, который без уточнения никак не уменьшится.
• Цитата: Имеется еще НДС, который без уточнения никак не уменьшится.

  Марина я про НДС ничего не писала. Я про НП
• Цитата: Марина я про НДС ничего не писала. Я про НП

  Ирина, да, я, конечно, поняла, для автора уточнила на всякий случай.