Как отразить в учете счета-фактуры от посредника экспедитора?
Здравствуйте!
Заключили договор транспортного экспедирования с ООО А
29.06.2015 выставила счет ООО А на 19534,в т.ч. НДС 2979,76
Мы его оплатили 30.06.2015
Услуга (доставка груза)осуществилась 01.07.2015 года
Получили закрывающие документы ООО А:
акт от ООО А на 19534,00
акт от ООО В, который выставила фирме А на 18965,04
и две сф
от А на сумму 568,96 в наш адрес в сумме экспедирования
от В на сумму 18965,04 в наш адрес в сумме организации перевозки
У нас с фирмой В нет никаких отношений, как нам проводить эти счета фактуры с какими кодами операций, чтобы правильно оформить книгу покупок
Заключили договор транспортного экспедирования с ООО А
29.06.2015 выставила счет ООО А на 19534,в т.ч. НДС 2979,76
Мы его оплатили 30.06.2015
Услуга (доставка груза)осуществилась 01.07.2015 года
Получили закрывающие документы ООО А:
акт от ООО А на 19534,00
акт от ООО В, который выставила фирме А на 18965,04
и две сф
от А на сумму 568,96 в наш адрес в сумме экспедирования
от В на сумму 18965,04 в наш адрес в сумме организации перевозки
У нас с фирмой В нет никаких отношений, как нам проводить эти счета фактуры с какими кодами операций, чтобы правильно оформить книгу покупок
Comments
-
Цитата: как нампроводитьэти счета фактуры с какими кодами операций, чтобы правильно оформить книгу покупокДобрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому вопрос, заданный в рамках выбранного раздела форума, остаётся в этой теме, а если Вас интересуют проводки, задайте, пожалуйста, выделенный вопрос в НОВОЙ теме в разделе "Методология бухгалтерского учета" .
-
Здравствуйте! В книгу покупок должна попасть счет-фактура от организации В с кодом операции 04. Также должны отразить сведения о посреднике по этой счет-фактуре. От организации А (агентское вознаграждение) код операции по счет-фактуре-01.
